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臺州經濟開發區招商中心2016年度部門決算
發布時間:2017-09-25?瀏覽次數:?字體:[ ]

一、臺州經濟開發區招商中心概況

(一)主要職能

1. 協助管委會機關具體承擔區內重大招商活動組織工作;

2. 負責招商政策、重大項目和投資環境的推介宣傳;

3. 負責落戶開發區金融機構提供服務;

4.做好區內相關工商企業金融保障情況的收集、匯總和分析工作。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,臺州經濟開發區招商中心部門決算包括:本級決算。

二、臺州經濟開發區招商中心2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

臺州經濟開發區招商中心2016年度收入決算343.61萬元,其中:本年收入257.27萬元,占總收入74.87%,包括財政撥款收入256.68萬元(其中,一般公共預算256.68萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入74.70%;事業單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元, 占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入0.59萬元,占總收入0.17%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入86.34萬元,占總收入25.13%。

(二)支出決算總體情況

臺州經濟開發區招商中心2016年度支出決算256.76萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出182.10萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出53.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.90萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出16.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出227.32萬元,日常公用支出29.44萬元,項目支出0萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出256.68萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0.08萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

臺州經濟開發區招商中心單位2016年年初預算為200.00萬元,2016年一般公共預算當年撥款256.68萬元,完成年初預算的128.34 %。,主要是因為招商力度增加導致招商經費增加。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出182.02萬元,占70.91%;社會保障和就業支出(類)支出53.09萬元,占20.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出4.9萬元,占1.91%;住房保障支出(類)支出16.67萬元,占6.49%。

一般公共預算撥款具體使用情況

201(類)13(款)50(項)。2016年年初預算為126.73萬元,2016年決算為182萬元,完成年初預算的143.61%, 決算數大于預算數的主要原因招商力度增加。

208(類)05(款)05(項)。2016年年初預算為11.66萬元,2016年決算為53.1萬元,完成年初預算的455.4%,決算數大于預算數的主要原因前幾年繳費均在16年列支。

210(類)05(款)02(項)。2016年年初預算為5.06萬元,2016年決算為4.9萬元,完成年初預算的96.84%,決算數小于預算數的主要原因人員變動。

221(類)02(款)01(項)。2016年年初預算為14.76萬元,2016年決算為16.67萬元,完成年初預算的96.84%,決算數小于預算數的主要原因招商力度增加。

2.一般公共預算基本支出情況說明

臺州經濟開發區招商中心單位2016年一般公共預算基本支出256.68萬元,其中:

人員經費182.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、補助支出;

公用經費74.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

2016年年初預算為0萬元,2016年決算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因為無政府性基金收入或支出。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.00萬元,比上年決算數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。無變動。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0.00萬元,比上年決算數增長0%。主要用于接待等支出。無變動。

其中,本單位國內公務接待0批次,0人次,共 0.00萬元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.00萬元,比上年決算數增長0%。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0.00萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無變動。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年度臺州經濟開發區招商中心的機關運行經費一般公共預算支出29.36萬元,比上年度增加10.6萬元,增長56.5%,主要原因是招商力度加大。

2.政府采購支出情況。

2016年度臺州經濟開發區招商中心本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日,招商中心本級及所屬各單位共有車輛 2輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況。

?無項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12. 201(類)13(款)50(項):指一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)。

13. 208(類)05(款)05(項)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

14. 210(類)11(款)02(項):醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

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15.221(類)02(款)01(項):住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

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臺州經濟開發區招商中心_


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